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江西公立醫(yī)院內控幾點思考

來源: 發(fā)布時間:2024-11-19

行政事業(yè)單位采購工作面臨諸多挑戰(zhàn)。在制度執(zhí)行上,存在采購流程不規(guī)范的情況。比如采購前未充分調研論證就確定需求,像有的單位采購辦公軟件因未分析業(yè)務流程和數(shù)據(jù)接口,導致軟件無法兼容。審批環(huán)節(jié)也常流于形式,審批人員未嚴格審查采購申請的合理性及預算準確性,使得小額采購項目管理混亂。預算管理方面,預算編制不合理,缺乏科學依據(jù),憑經驗估算易導致與實際需求脫節(jié)。同時,預算執(zhí)行不嚴格,超預算采購時有發(fā)生,且未按程序調整預算,影響采購進度和質量。人員素質也是關鍵問題,采購人員專業(yè)知識不足,對法律法規(guī)、市場行情等了解有限,可能選擇落后產品。個別人員還存在職業(yè)道德風險,與供應商勾結謀取私利。供應商管理方面,選擇供應商不科學,*關注價格,忽視信譽和售后服務等。而且供應商關系不穩(wěn)定,缺乏溝通合作機制,合同糾紛不能及時解決,影響采購工作。這些問題亟待解決以提升采購工作水平。云內控助力單位規(guī)范公務接待流程,嚴格控制接待標準和范圍,加強接待費用管理,杜絕違規(guī)接待行為。江西公立醫(yī)院內控幾點思考

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醫(yī)院內控評價對于保障醫(yī)院運營管理的規(guī)范和高效至關重要。其流程主要包括以下幾個階段:在準備階段,需成立內控評價小組,**財務、審計、醫(yī)療管理等專業(yè)人員,并明確職責分工。同時,制定評價方案,確定評價范圍、重點、方法和時間安排,還要收集醫(yī)院內部制度、流程文件、財務報表、業(yè)務數(shù)據(jù)等相關資料。初步評價階段,一是了解內部控制環(huán)境,通過問卷調查和訪談等形式,調查醫(yī)院組織架構、文化、人員素質,了解員工對內控的認知與態(tài)度;二是進行風險評估,識別如醫(yī)療事故、財務、合規(guī)等各類可能面臨的風險;三是審查內控制度的完整性和合理性。現(xiàn)場測試階段,要從各項業(yè)務中選取樣本進行測試。評價與分析階段,匯總測試結果,評估發(fā)現(xiàn)問題對內部控制的影響程度,分析缺陷和風險,在此基礎上提出針對性的改進建議。隨后在報告階段,撰寫評價報告,內容涵蓋評價范圍、過程、問題、結論和建議,經相關領導和**審核后,向醫(yī)院管理層和相關部門發(fā)布。跟蹤整改階段,相關部門依據(jù)報告制定整改計劃,內控評價小組監(jiān)督整改執(zhí)行,并對整改效果進行再次評估,確保問題得以有效解決,提升醫(yī)院內部控制水平。內控的規(guī)范如何完善云內控咨詢團隊,以專業(yè)的素養(yǎng)、精湛的技能,為行政事業(yè)單位和企業(yè)的內部控制提供解決方案!

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行政事業(yè)單位的預算業(yè)務是其運行的關鍵基礎。它猶如航海中的指南針,指引著單位資源的合理配置與流向。精細的預算編制能確保每一筆資金都用在刀刃上,為公共服務的提供和單位職能的履行提供堅實保障。在預算編制階段,需***收集內外部信息。一方面要緊跟國家政策導向,依據(jù)宏觀經濟和財政政策規(guī)劃資金的大方向;另一方面要深入了解單位內部各部門的實際需求,從人員經費到項目支出都要精細考量。預算執(zhí)行過程中,嚴格的監(jiān)督機制不可或缺,及時發(fā)現(xiàn)并糾正偏差,確保預算目標的實現(xiàn)。同時,面對可能出現(xiàn)的變化和突發(fā)情況,要有靈活的預算調整機制,以適應不斷變化的環(huán)境。只有這樣,行政事業(yè)單位才能高效地利用預算推動自身發(fā)展,更好地服務社會大眾。

公立醫(yī)院內部控制關乎醫(yī)院的資產安全、財務信息質量、醫(yī)療服務規(guī)范以及廉政風險防范。首先,在資產安全方面,醫(yī)院擁有大量的醫(yī)療設備、藥品和資金等寶貴資產。通過健全的內部控制制度,能夠對資產的采購、使用、保管和處置進行嚴格規(guī)范,有效防止資產的流失、浪費和損壞,確保資產的安全與完整。例如,在醫(yī)療設備采購過程中,內部控制可以規(guī)范采購流程,對供應商選擇、價格談判、合同簽訂等環(huán)節(jié)進行監(jiān)督,避免采購過程中的違規(guī)行為,保障醫(yī)院資金的合理使用和設備的質量。其次,對于財務信息質量而言,準確可靠的財務數(shù)據(jù)是醫(yī)院進行科學決策的重要依據(jù)。內部控制能夠規(guī)范財務核算流程,加強財務監(jiān)督,杜絕虛假報銷、賬目混亂等問題,確保財務數(shù)據(jù)的真實性、完整性和準確性。這不僅有利于醫(yī)院管理層了解醫(yī)院的財務狀況,制定合理的預算和發(fā)展規(guī)劃,也能為外部監(jiān)管部門提供可信的財務報告。行政事業(yè)單位內控對單位的文化建設有何影響呢?

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行政事業(yè)單位內控咨詢在合同管理方面意義重大。內控咨詢具體步驟為:其一,合同管理現(xiàn)狀調研。了解單位合同簽訂、履行、變更和終止等流程的實際情況,以及合同檔案管理現(xiàn)狀。其二,問題分析與診斷。找出合同管理中存在的漏洞和風險,如合同條款不明確、簽訂前審查不嚴格、履行過程監(jiān)控不到位等。其三,制度完善與規(guī)范。協(xié)助單位建立完善的合同管理制度,明確合同的簽訂、履行、變更和終止等流程,規(guī)范合同文本。例如,制定合同范本,確保合同條款的合法性和完整性。加強合同簽訂前的審查,對合同對方的資質、信譽、履約能力等進行嚴格審核。強化合同履行過程的監(jiān)控,定期對合同執(zhí)行情況進行檢查。其四,檔案管理規(guī)范。建立合同檔案管理制度,對合同文件進行妥善保管,便于查詢和追溯。例如,對重要合同進行電子和紙質雙重存檔。通過內控咨詢,能提高行政事業(yè)單位的合同管理水平,防范合同風險。云內控咨詢團隊以創(chuàng)新思維解決內部控制難題,帶領行業(yè)發(fā)展潮流!內控協(xié)同的工作機制

強化行政事業(yè)單位內控管理,能優(yōu)化業(yè)務流程.江西公立醫(yī)院內控幾點思考

行政事業(yè)單位內控管理的目標是什么?首先是保障資產的安全,要確保單位的各類資產,如資金、設備、房產等得到妥善保護,避免出現(xiàn)資產流失、被濫用或者損壞的情況。其次,要提高財務信息的質量,保證所提供的財務數(shù)據(jù)準確、完整且可靠,從而為單位的決策制定提供真實有效的依據(jù)。提升公共服務的效能也是關鍵目標之一。通過優(yōu)化業(yè)務流程,減少繁瑣環(huán)節(jié),提高工作效率和服務質量,讓行政事業(yè)單位能更出色地履行公共服務的職能。遵循法律法規(guī)同樣不容忽視,要保證單位的所有活動都符合國家的法律法規(guī)、政策以及相關規(guī)定,堅決杜絕違法違規(guī)行為。此外,有效防范舞弊至關重要,建立嚴密的監(jiān)督機制,能減少內部**現(xiàn)象的發(fā)生。合理保證預算執(zhí)行,加強預算管理,嚴格按預算安排使用資金,以提高預算執(zhí)行的效果,同時促進單位的可持續(xù)發(fā)展,實現(xiàn)資源的合理配置,增強單位適應環(huán)境變化和持續(xù)發(fā)展的能力。比如某行政單位完善內控制度后,加強了辦公設備采購和使用管理,既保障了資產安全,又提升了資金使用效率和服務水平。江西公立醫(yī)院內控幾點思考